| Rozpočet
Města Nového Města nad Metují na r. 2009 (Kč) |
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
153 600 000 |
| VÝDAJE |
|
|
289 600 000 |
| ROZDÍL |
|
|
-136
000 000
|
| FINANCOVÁNÍ |
|
|
136 000 000 |
|
|
|
|
| Příjmy: |
| Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) |
| Daně a poplatky |
|
|
98240 |
| Přijaté dotace |
|
|
32051 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
|
|
17790 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
|
|
1900 |
| Splátky půjček |
|
|
1084 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
|
|
1015 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
910 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
470 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
140 |
| Celkem příjmy |
|
|
153600 |
|
| Detailní skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) (tis. Kč) |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Daně a poplatky |
1211 |
DPH |
36300 |
| Daně a poplatky |
1121 |
DPPO |
25300 |
| Daně a poplatky |
1111 |
DPFO
ze závislé činnosti |
16500 |
| Daně a poplatky |
|
DPFO
dle bydliště |
5250 |
| Daně a poplatky |
1361 |
správní
poplatky |
4450 |
| Daně a poplatky |
1511 |
daň
z nemovitostí |
3350 |
| Daně a poplatky |
|
DPFO
ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele |
1700 |
| Daně a poplatky |
1112 |
DPFO
ze samostatně výdělečné činnosti |
1600 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO
z kapitálových výnosů - srážka |
1400 |
| Daně a poplatky |
1347 |
poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj |
1100 |
| Daně a poplatky |
1351 |
odvod
výtěžku z provozování loterií |
850 |
| Daně a poplatky |
1341 |
poplatek
ze psů |
250 |
| Daně a poplatky |
1353 |
příjmy
za zkoušky k řidičskému oprávnění |
80 |
| Daně a poplatky |
1343 |
poplatek
za užívání veřejného prostranství |
60 |
| Daně a poplatky |
1334 |
odvody
za odnětí zemědělské půdy |
50 |
| Daně a poplatky |
1122 |
DPPO za obec |
0 |
| Daně a poplatky celkem |
|
|
98240 |
| |
|
|
|
| Splátky půjček |
2420 |
splátky
půjček od obec.prospěšných subjektů apod. |
742 |
| Splátky půjček |
2460 |
splátky
půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) |
342 |
| Splátky půjček celkem |
|
|
1084 |
| |
|
|
|
| Přijaté dotace |
4112 |
neinvest.dotace
ze SR-souhrnný dotační vztah |
16768 |
| Přijaté dotace |
42xx |
investiční
dotace - projekty |
15250 |
| Přijaté dotace |
4121 |
neinvest.dotace
od obcí - dojíždějící žáci a VPS |
33 |
| Přijaté dotace celkem |
|
|
32051 |
| |
|
|
|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
prodej
dřeva a přjmy z lesního hospodářství |
1900 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
1900 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2299 |
ostatní
záležitosti v silniční dopravě (pokuty) |
650 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- prodej |
90 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice |
80 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2169 |
pokuty
správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty) |
60 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
pozemní
komunikace (pronájem parkoviště ...) |
30 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem |
|
|
910 |
| |
|
|
|
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství |
6650 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3722 |
komunální
odpady |
3310 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství |
2580 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby prodej pozemků |
1500 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121) |
1210 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů příplatek za tříděný odpad |
1145 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby pronájem pozemků |
500 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
200 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - odvod fondů ZŠ Krčín |
140 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví |
100 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň |
80 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - pronájem kotelny |
75 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby tržby WC |
70 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - pronájem kotelen |
60 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - kotelna Dům zdraví |
45 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby pronájem kotelen |
30 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů náhrada za pronájem skládky |
30 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
15 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - odvod fondů MŠ Krčín |
10 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - vratka dotace ZŠ Krčín |
10 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3399 |
spolkový
dům - pronájem kotelny a náhrady za energie |
10 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení |
10 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3769 |
správa
v ochraně životního prostředí (pokuty) |
10 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem |
|
|
17790 |
| |
|
|
|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy
- pronájem kotelny |
90 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - pronájem kotelny |
30 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4359 |
ostatní
služby sociální péče |
20 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem |
|
|
140 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie a KOVP - pokuty |
450 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
požární
ochrana - pronájem |
20 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem |
|
|
470 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6310 |
úroky
z účtů |
650 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6171 |
místní
správa |
285 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6320 |
pojištění
- bonifikace |
60 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6409 |
ostatní
činnosti |
20 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem |
|
|
1015 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Výdaje: |
| Rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek) |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
130935 |
| Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
92590 |
| Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby |
|
|
48960 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
8265 |
| Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
6380 |
| Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2470 |
| Celkem výdaje |
|
|
289600 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek) |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad ostatní |
1555 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad práce celospolečenského významu vč.platů |
450 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad platy |
345 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1014 |
deratizace, útulek pro psy... |
80 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1036 |
správa
v lesním hospodářství |
40 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2470 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" |
52500 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice
Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs.
legií" |
16000 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" |
12400 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- projekt "Za krásami a historií Českého Betléma II" |
4000 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- ulice Stavební - realizace |
2500 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - chodník Na Táboře - realizace |
1000 |
| |
2212 |
silnice1)
- ostatní |
875 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - projekt "Bezpečně a bez bariér Novým
Městem" |
750 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - příspěvek na místní dopravu |
430 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - ostatní |
425 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - bezbariérové chodníky - rezerva |
350 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- dopravní značení v NM |
200 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - ostatní |
155 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- Spy - PD přepracování |
150 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - místo pro přecházení Spy - PD + realizace |
115 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- údržba |
115 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu - ostatní |
109 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - příspěvky a členské poplatky |
95 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- koupě kanalizace |
85 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva |
70 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2339 |
záležitosti
vod.toků j.n. - havárie a rozbory |
65 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - chodník ul. Komenského - PD |
60 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- ulice Stavební - PD |
50 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice1)
- rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek |
25 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) - chodník Na Táboře - PD |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2229 |
ost.záležitosti
v silniční dopravě - dopr.značení1) |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu - příspěvek na dopravní hřiště Náchod |
16 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - ostatní |
10 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem |
|
|
92590 |
| |
|
|
|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" |
16000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují" |
12000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují" |
11500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace
skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" |
8500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - ostatní |
7485 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvek TJ Spartak - šatny |
6000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů3) |
5450 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň |
4980 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - platy |
4840 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek |
4250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek |
4150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvky - provoz a údržba |
3300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - příspěvek |
3000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - příspěvek |
2900 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum a galerie - příspěvek |
2850 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - sanace skal - rezerva |
2305 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3392 |
Městský
klub |
2230 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - výkupy majetku pro přeložku I/14 |
2000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - ostatní provoz a údržba VO |
1770 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvek SK - umělá tráva |
1500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské školy - MŠ
Rašínova 600 - příspěvek |
1480 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - nákup nákladního vozidla |
1200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - MŠ Na Františku - příspěvek |
1150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - aktualizace analýzy rizik Elton |
1055 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný čas dětí a mládeže
- DDM - příspěvek |
1030 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - dostavba a modernizace školských zařízení |
870 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - bazén - příspěvek na plavání |
750 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - program regenerace - dům čp. 4 |
700 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - Český Betlém III - koupaliště |
650 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - ostatní |
625 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) |
565 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3721 |
sběr
a svoz nebezpečných odpadů3) |
550 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) |
530 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - ŠJ Střed - příspěvek |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- Festival veselohry |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - ul. Pod Hradbami VO |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - pořízení územně-analytických podkladů |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - platy |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - areál Spy |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - program regenerace -příspěvky na opravy |
475 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - sloup Nejsv. Trojice |
400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - dětská hřiště |
400 |
| |
3633 |
inženýrské
sítě - přeložka Čs. Legií |
400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
platy |
370 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
- ostatní |
360 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
350 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM |
350 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
340 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - vydání knihy |
320 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - příspěvek na asistenty v ZŠ |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
překládka
komunikačního zařízení v čp. 30 |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3611 |
půjčky
FRBM |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - VO Jarošova ul. (TS) |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola - příspěvek |
255 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - rezerva na vzdělávání |
250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - platy |
250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - výměna světel VO u Zázvorky |
250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - územní plán |
250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce |
240 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - Dům zdraví - kanalizace |
240 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný čas dětí a
mládeže - soudní zastupování DDM |
202 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum a galerie - rezerva na spluúčast grant |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - studie proveditelnosti - sanace Elton |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - pronájmy sportovišť pro školy |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- Festival veselohry - rezerva |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - úpravy domu čp. 1238 |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken čp. 44 - 47 |
115 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - MŠ Krčín - příspěvek |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - příspěvek na projekt Děti dětem |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ocenění sportovců a oddílů |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - výkupy pozemků - koupaliště |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - příspěvek z hosp. výsledku |
90 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - zpracování pasportu zeleně 2. eatapa |
80 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků |
78 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní |
70 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3728 |
monitoring
skládek |
70 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ostatní |
60 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu |
60 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - ostatní |
55 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - drobné opravy jmenovitých kulturních památek |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3326 |
místní
památky1) |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - ostatní |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3741 |
ochrana
druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru |
45 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - ostatní výdaje |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3341 |
místní
rozhlas |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - galavečer pro sportovce |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3725 |
zneškodňování
komunál. odpadů - nájem skládka |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - rezerva |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3519 |
ostatní
ambulantní péče |
10 |
| |
3635 |
územní
plánování - ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3599 |
ostatní činnosti ve zdravotnictví - ostatní |
5 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3599 |
ostatní
činnosti ve zdravotnictví - příspěvek ČČK místní skupina |
0 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem |
|
|
130935 |
| |
|
|
|
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
435x |
MSSS
Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) |
5900 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní |
700 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) -
mzdy |
630 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - příspěvek stacionáři NONA |
450 |
| |
4351 |
tísňová
péče - příspěvek |
222 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4379 |
ostatní
služby v oblasti soc. prevence (tábory...) |
110 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče příspěvky |
65 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence |
50 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4182 |
zvláštní
pomůcky údržba |
30 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - příspěvek na osobní
asistenty |
20 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4333 |
domovy
pro matky s dětmi |
15 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí - ostatní |
15 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče - ostatní |
13 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4339 |
ost.sociální
péče a pomoc rodině |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy pro seniory |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4359 |
ostatní služby v oblasti
sociální péče |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4378 |
terénní
programy (příspěvek Laxus) |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4341 |
sociální
pomoc osobám v hmotné nouzi |
5 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
41xx |
sociální
dávky (pokryty dotací) |
0 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem |
|
|
8265 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie - platy |
2660 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie - ostatní |
1830 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - ostatní |
1500 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - mzdy |
280 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - PD stavební úpravy Domu hasičů |
70 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5212 |
ochrana
obyvatelstva (krizové řízení) |
40 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem |
|
|
6380 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - platy |
20100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - ostatní |
8585 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - sociální a zdravotní pojištění |
6870 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na údržbu školství |
3510 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… |
2500 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6112 |
místní
zastupitelstvo |
1900 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance - úroky z úvěru |
1300 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města |
1175 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6320 |
pojištění
majetku |
450 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na příspěvky a granty města |
450 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - vybavení č.p. 6 |
300 |
| |
6399 |
finanční
operace - odvod DPH |
300 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6402 |
vratky
nevyčerpaných dotací |
260 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - ostatní |
240 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - program prevence sociálněpatologických jevů |
200 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na neplánované akce ORM |
200 |
| |
|
poplatky
bance - bankovní poplatky |
120 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko |
110 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - úpravy čp. 6 - suterén, archivy |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - audit |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - vozidlo - leasing |
45 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek SMO |
25 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace - ostatní |
10 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - ostatní příspěvky |
10 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace - daň z příjmů za obec |
0 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem |
|
|
48960 |
| |
|
|
|
| Financování |
812x |
úvěr
(-splátky úvěru) |
100000 |
| Financování |
8115 |
změna
stavu prostředků na bankovních účtech |
36000 |
| Financování celkem |
|
|
136000 |
| |
|
|
|
Na úhradu schodku hospodaření budou použity
prostředky z fondu rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let a
úvěr.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do
sociálního fondu se předpokládá ve výši 1.261,4 tis. Kč.
|
| Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši
do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. |
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky
nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113.
Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle
skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních
smluv (VPS).
|
| Do
rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu
promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i
výdajích |
| Pozn. Sk. 2: |
| 1)
V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a
dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212,
2219 a 2229 proveden přesun. |
| Pozn. Sk. 3: |
| 1) V případě rozdílné struktury údržby památek
bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a
3326. |
| 2)
Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně
příslušné. |
| 3)
Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství
příslušného druhu odpadů. |
| 4)
V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi
paragrafy 3739 a 2339. |
| 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a
3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a
nebytového fondu. |
| Pozn. Sk. 4: |
| Dotace na
sociální dávky bude navyšována v průběhu roku. |
| Pozn. Sk.6: |
| Příspěvek na
výkon státní správy činí 15 005,6 tis. Kč. |
| V průběhu roku bude proveden přesun částek z
programu prevence a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle
skutečného čerpání. |
| |
| Pozn. k Financování: |
| Z
dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky
úvěru. |
| Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny
písemně do 3. 3. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva |
|
|
|
|
